咸宁市中心医院2024年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门人员构成
第二部分 2024年主要工作任务
第三部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第四部分 2024年部门预算编制情况及说明
一、预算收支安排及增减变化情况说明
二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
五、国有资产占用及增减变化情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、2024年部门预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门主要职责及服务范围
咸宁市中心医院创建于1966年，是鄂南地区唯一的一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体，医疗技术力量雄厚，综合实力最强，规模最大的国家级综合性三级甲等医院。2011年医院整体搬迁，并由华中科技大学同济医院全面托管，冠名“华中科技大学同济咸宁医院”，同时也是湖北科技学院附属第一医院及第一临床学院、德国KTQ认证医院、国际爱婴医院、卫生部国际紧急救援网络医院、国家标准版胸痛中心、国家标准版胸痛中心、心衰中心、高血压达标中心、湖北省心肌梗死临床医学研究中心、湖北省卒中急救地图推荐医院、国家呼吸与危重症医学科（PCCM）规范化建设达标单位。医院目前占地面积201.74亩，编制床位1500张，实际开放床位1800余张。医院的宗旨是救死扶伤，实行革命的人道主义，以人为本，患者至上，疗效第一，诚信服务。主要职责是负责医疗、康复、科研教学、预防、保健、指导基层、计划生育技术等工作。
二、部门机构设置
医院学科门类齐全，设有60多个专业学科。目前拥有18个省级临床重点专科（消化内科、神经外科、普通外科、产科、眼科、儿科、输血科、新生儿科、肿瘤科、心血管内科、骨科、妇科、泌尿外科、重症医学科、感染科、内分泌科、临床药学和病理科），40个市级临床重点专科。
三、部门人员构成
全院职工1764人，专业技术人员1677人，占全院职工的95.06%。副高以上人员283人；博硕人员达464人。二级主任医师2名，三级主任医师11名，国家突出贡献中青年专家1人，湖北省医学领军人才2人，省突出贡献中青年专家1人，湖北省医学青年拔尖人才2人，湖北省公共卫生青年拔尖人才1人，省高层次人才2人，市高层次人才33人，享受国务院津贴8人，享受省政府专项津贴3人，享受市政府专项津贴12人。
第二部分 2024年主要工作任务
2024年，医院在预算管理、成本管理、运营管理及内部控制等方面有待进一步完善。根据目前形势，首先，应对2024年重点工作进行梳理，根据整体收入规模控制成本，压缩费用，保证医院收支平衡。DIP医保支付，医院控制成本就是提高利润，医院加强成本核算，把成本控制在预期目标值。通过提高有效产出，降低医院的运营成本来提高医院的可支配收入，缓解财务收支矛盾，提高盈余比。合理确定发展目标，建立有效的激励机制，重构临床组织流程和诊疗流程，推动医务人员的积极性和创造力，实现业务逆势增长。
第三部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表 单位：万元
收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,396.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 99,051.89 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 101,447.89 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十、农林水支出 | 0.00 |
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| 十一、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十四、金融支出 | 0.00 |
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| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十七、住房保障支出 | 0.00 |
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| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 廿一、其他支出 | 0.00 |
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| 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
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| 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
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| 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 101,447.89 | 本年支出合计 | 101,447.89 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 101,447.89 | 支 出 总 计 | 101,447.89 |
二、部门收入总表 单位：万元
部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||
合计 | 101447.89 | 101447.89 | 2396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99051.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
咸宁市卫生健康委员会 |
| 101447.89 | 2396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99051.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
咸宁市中心医院 | 101447.89 | 101447.89 | 2396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99051.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、部门支出总表 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 101447.89 | 2396.00 | 99051.89 |
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210 | 卫生健康支出 | 101447.89 | 2396.00 | 99051.89 |
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21002 | 公立医院 | 101447.89 | 2396.00 | 99051.89 |
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2100201 | 综合医院 | 101447.89 | 2396.00 | 99051.89 |
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四、财政拨款收支总表 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 2396.00 | 一、本年支出 | 2396.00 |
（一）一般公共预算拨款 | 2396.00 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （二）公共安全支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （三）教育支出 |
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二、上年结转 |
| （四）科学技术支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
| （五）文化旅游体育与传媒支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （六）社会保障和就业支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （七）卫生健康支出 | 2396.00 |
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| （八）节能环保支出 |
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| （九）城乡社区支出 |
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| （十）农林水支出 |
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| （十一）交通运输支出 |
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| （十二）资源勘探工业信息等支出 |
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| （十三）商业服务业等支出 |
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五、一般公共预算支出表 单位：万元
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 2396.00 | 2396.00 | 2396.00 | 0.00 | 0.00 |
235 | 咸宁市卫生健康委员会 | 2396.00 | 2396.00 | 2396.00 | 0.00 | 0.00 |
235002 | 咸宁市中心医院 | 2396.00 | 2396.00 | 2396.00 | 0.00 | 0.00 |
六、一般公共预算基本支出表 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2396.00 | 2396.00 | 0.00 |
301 | 工资福利支出 | 2396.00 | 2396.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2396.00 | 2396.00 | 0.00 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、政府性基金预算支出表 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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九、项目支出表
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
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| 99,051.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,051.89 |
235 | 咸宁市卫生健康委员会 |
| 99,051.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,051.89 |
235002 | 咸宁市中心医院 |
| 99,051.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,051.89 |
31 | 本级支出项目 |
| 99,051.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,051.89 |
42120024235T000000113 | 政府债券还本付息 | 咸宁市中心医院 | 1,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460.00 |
42120024235T000000114 | 综合医院运行成本 | 咸宁市中心医院 | 97,591.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,591.89 |
第四部分 2024年部门预算编制情况及说明
一、 预算收支安排及增减变化情况说明
2024年咸宁市中心医院预算收入总额101447.89万元（其中一般公共预算财政拨款收入2396万元，事业收入99051.89万元。）财政拨款收入比上年减少349.11万元。主要原因：一般公共预算拨款减少。
2024年咸宁市中心医院预算支出总额101447.89万元。其中财政拨款基本保障支出2396万元。
二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
2024年财政拨款中无机关运行经费预算。2023年度财政拨款中也无机关运行经费预算，无增减变化。
三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
2024年财政拨款中无三公经费预算。2023年财政拨款中也无三公经费预算，无增减变化。
四、 政府采购预算安排及增减变化情况说明
咸宁市中心医院严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《咸宁市2021-2022年政府集中采购目录及标准》有关规定，严格按照政府采购法律、法规以及规章规定的采购方式和程序组织实施采购活动。2024年政府采购预算事业单位资金采购8773.09万元，较去年同期下降1700.15万元，同比下降16.23%。
五、国有资产占用及增减变化情况说明
2024年咸宁市中心医院共有公务公车3辆，较去年无增减变化。
六、政府性基金预算支出情况说明
2024年财政拨款中并无政府性基金预算。2023年财政拨款中也无政府性基金预算，无增减变化。
七、2024年部门预算绩效情况说明
根据文件要求，我院认真组织开展部门整体绩效目标编制和申报工作，对长期和年度绩效目标进行了科学、完整的设置，对年度考核绩效指标进行分类、细化，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。
（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。
（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
42120202000041号