第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2023年主要工作任务

部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

部分 2023年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2023年部门预算绩效情况说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及服务范围

咸宁市中心医院创建于1966年,是鄂南地区唯一的一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体,医疗技术力量雄厚,综合实力最强,规模最大的国家级综合性三级甲等医院。2011年医院整体搬迁,并由华中科技大学同济医院全面托管,冠名“华中科技大学同济咸宁医院”,同时也是湖北科技学院附属第一医院及第一临床学院、德国KTQ认证医院、国际爱婴医院、卫生部国际紧急救援网络医院、国家标准版胸痛中心、国家标准版胸痛中心、心衰中心、高血压达标中心、湖北省心肌梗死临床医学研究中心、湖北省卒中急救地图推荐医院国家呼吸与危重症医学科(PCCM)规范化建设达标单位。医院目前占地面积201.74亩,编制床位1500张,实际开放床位1800余张。医院的宗旨是救死扶伤,实行革命的人道主义,以人为本,患者至上,疗效第一,诚信服务。主要职责是负责医疗、康复、科研教学、预防、保健、指导基层、计划生育技术等工作。

二、部门机构设置

医院学科门类齐全,设有60多个专业学科。目前拥有9个省级临床重点专科(消化内科、神经外科、普通外科、产科、眼科、儿科、输血科、临床药学和病理科),2个省级重点建设专科(新生儿、肿瘤科),31个市级重点专科。

三、部门人员构成

全院职工1776人,专业技术人员1686人,占全院职工的94.9%副高以上人员305人;博硕人员达440人。二级主任医师5名,三级主任医师14名,国家突出贡献中青年专家1人,湖北省医学领军人才2人,省突出贡献中青年专家1人,湖北省医学青年拔尖人才2人,湖北省公共卫生青年拔尖人才1人,省高层次人才2人,市高层次人才33人,享受国务院津贴8人,享受省政府专项津贴3人,享受市政府专项津贴12人。

第二部分 2023年主要工作任务

2023年,医院在预算管理、成本管理、运营管理及内部控制等方面有待进一步完善持续增加的人力成本、药品耗材成本以及资源投入与产出效率不匹配等,都是我们亟待重视的问题。根据目前形势,首先,应对2023年重点工作进行梳理,重新预测工作量对收入的影响,调整收入规模及结构,根据整体收入规模控制成本,压缩费用,保证医院收支平衡。DRG支付改革,医院控制成本就是提高利润,医院加强成本核算,把成本控制在预期目标值。通过提高有效产出,降低医院的运营成本来提高医院的可支配收入,缓解财务收支矛盾,提高盈余比。其次,医院要及时调整运营管理模式,一方面“提质”,加强医疗项目的监管,另一方面“增效”,充分挖潜内生动力,建立良好的运行机制,快速向现代医院管理转变,才能在未来的医疗市场更好的生存和发展。

 

部分 2023年部门预算表

一、部门收支预算总表                              单位:万元

收入

 

支出

 

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

2745.11

一、基本保障支出

10488.17

    本级一般公共预算拨款

2745.11

     人员经费支出

10488.17

       经费拨款(补助)

2683.11

     标准公用经费支出

 

       纳入预算管理的非税

62.00

二、项目支出

96084.61

    上级补助

 

     经常性项目

96084.61

    一般债券

 

     当年一次性项目

 

二、政府性基金拨款

 

     跨年一次性项目

 

    本级基金

 

三、项目支出不可预见费

 

    上级基金

 

四、事业单位经营支出

 

    专项债券

 

五、对附属单位补助支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

六、上缴上级支出

 

四、纳入专户管理的非税收入

 

 

 

五、事业收入

103827.67

 

 

六、事业单位经营收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、往来收入

 

 

 

九、其他收入

 

 

 

十、融资借款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计:

106572.78

本年支出合计:

106572.78

 

 

 

 

 

 

 

 

八、上年结余(转)

 

结转下年

 

    公共预算结转

 

 

 

    政府基金结转

 

 

 

    其他结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计:

106572.78

支出计:

106572.78

 

二、部门收入预算总表                            单位:万元

单位编码

单位名称

合计

上年结余(转)

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

纳入专户管理的非税

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

往来收入

其他收入

融资借款

小计

公共预算结转

政府性基金结转

其他结余

小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税

上级补助

一般债券

小计

本级基金

上级基金

专项债券

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

合计

106572.78

 

 

 

 

2745.11

2683.11

62

 

 

 

 

 

 

 

 

103239.01

 

 

 

 

 

235

咸宁市卫生健康委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103239.01

 

 

 

 

 

 235002

 咸宁市中心医院

106572.78

 

 

 

 

2745.11

2683.11

62

 

 

 

 

 

 

 

 

103239.01

 

 

 

 

 

 

三、部门支出预算总表                        单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

合计

基本保障支出

项目支出

项目支出不可预见费

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

小计

人员经费支出

标准公用经费支出

小计

经常性项目

当年一次性项目

跨年一次性项目

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

106572.78

10488.17

10488.17

 

96084.61

96084.61

 

 

 

 

 

 

235

咸宁市卫生健康委员会

106572.78

10488.17

 

 

96084.61

96084.61

 

 

 

 

 

 

235002

咸宁市中心医院

106572.78

10488.17

 

 

96084.61

96084.61

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1582.17

1582.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

1513.42

1513.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

13.40

13.40

13.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1000.02

1000.02

1000.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

500.01

500.01

500.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

68.75

68.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

68.75

68.75

68.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 210

卫生健康支出

103817.53

7732.91

 

 

96084.61

96084.61

 

 

 

 

 

 

21002

 公立医院

103255.02

7170.41

 

 

96084.61

96084.61

 

 

 

 

 

 

2100201

 综合医院

103255.02

7170.41

7170.41

 

96084.61

96084.61

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

562.51

562.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

562.51

562.51

562.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1173.08

1173.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1173.08

1173.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

892.87

892.87

892.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

 提租补贴

280.21

280.21

280.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支总表                             单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

2745.11

一、基本支出

2683.11

    本级一般公共预算拨款

2745.11

     人员支出

2683.11

    上级补助

 

     标准公用经费支出

 

二、政府性基金拨款

 

二、项目支出

62.00

    本级基金

 

三、项目支出不可预见费

 

    上级基金

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

六、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计:

2745.11

本年支出合计:

2745.11

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计:

2745.11

支出总计

2745.11

 

五、一般公共预算支出表                           单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

合计

基本保障支出

项目支出

项目支出不可预见费

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

小计

人员经费支出

标准公用经费支出

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

2745.11

2683.11

2683.11

 

62.00

 

 

 

 

235

咸宁市卫生健康委员会

2745.11

2683.11

2683.11

 

62.00

 

 

 

 

235002

咸宁市中心医院

2745.11

2683.11

2683.11

 

62.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

500.48

500.48

500.48

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

471.11

471.11

471.11

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

13.40

13.40

13.40

 

 

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

305.14

305.14

305.14

 

 

 

 

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

152.57

152.57

152.57

 

 

 

 

 

 

   20899

其他社会保障和就业支出

29.37

29.37

29.37

 

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

29.37

29.37

29.37

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1487.75

1425.75

1425.75

 

62.00

 

 

 

 

21002

公立医院

1247.45

1185.45

1185.45

 

62.00

 

 

 

 

2100201

综合医院

1247.45

1185.45

1185.45

 

62.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

240.30

240.30

240.30

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

240.30

240.30

240.30

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

756.88

756.88

756.88

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

756.88

756.88

756.88

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

495.01

495.01

495.01

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

261.87

261.87

261.87

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算基本支出表                        单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

合计

*

*

1

 

合计

2683.11

235

咸宁市卫生健康委员会

2683.11

 235002

 咸宁市中心医院

2683.11

  301

  工资福利支出

2669.71

   30101

   基本工资

1175.90

   30102

   津贴补贴

261.87

   30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

305.14

   30109

   职业年金缴费

152.57

   30110

   职工基本医疗保险缴费

240.30

   30112

   其他社会保障缴费

29.37

   30113

   住房公积金

495.01

   30199

   其他工资福利支出

9.55

  303

  对个人和家庭的补助

13.40

   30301

   离休费

13.40

 

七、一般公共预算“三公”经费支出表               单位:万元

项目

预算数

合计

 

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

 

3.公车购置及运行维护费

 

其中:公务用车运行维护费

 

      公务用车购置

 

 

八、政府性基金预算支出表                          单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

合计

基本保障支出

项目支出

项目支出不可预见费

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

小计

人员经费支出

标准公用经费支出

小计

经常性项目

当年一次性项目

跨年一次性项目

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分 2023年部门预算编制情况及说明

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2023年咸宁市中心医院预算收入总额106572.78万元(其中一般公共预算财政拨款收入2745.11万元,事业收入103827.67万元。)财政拨款收入比上年减少442.97万元。主要原因:纳入预算管理的非税收入减少。

2023年咸宁市中心医院预算支出总额106572.78万元。其中财政拨款基本保障支出2683.11万元

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

2023年财政拨款中无机关运行经费预算2022年度财政拨款中无机关运行经费预算

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

2023年财政拨款中无三公经费预算。2022年财政拨款中无三公经费预算

四、 政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市中心医院严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《咸宁市2021-2022年政府集中采购目录及标准》有关规定,严格按照政府采购法律、法规以及规章规定的采购方式和程序组织实施采购活动。2023年政府采购预算财政拨款62万,较去年同期下降443万元,同比下降877.23%。2023年政府采购预算事业单位资金采购27075.24万元,较去年同期下降3075.24万元,同比下降12.81%。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

2023年咸宁市中心医院共有公务公车3辆较去年无增减变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年财政拨款中并无政府性基金预算。2022年财政拨款中无政府性基金预算

七、2023年部门预算绩效情况说明

根据文件要求,我院认真组织开展部门整体绩效目标编制和申报工作,对长期和年度绩效目标进行了科学、完整的设置,对年度考核绩效指标进行分类、细化,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。